金华市自然资源和规划局关于审计整改情况的公告

收到市审计局金审财报[2020]10号审计报告、金审财决[2020]4号审计决定后，我局高度重视，专门召开有关会议研究部署，对存在的问题逐项逐条进行分析，责成相关单位切实做好整改工作。现将整改情况公告如下：

一、关于森林植被恢复费未及时足额收缴的问题。

整改情况：审计指出尚有5个项目未及时足额缴纳森林植被恢复费问题。经核实催促，现已全部缴纳到账，具体情况见下表。

二、关于公务支出公款消费方面的问题。

1、公务接待管理不规范问题整改情况：自机构整合到位，在公务接待报销时对接待审批单、接待清单、用餐明细、公函等“四必核”，今后将进一步规范执行，特别是临时性有增减人员或接待对象职位有变化的，要及时补充资料。

2、部分会议管理不规范问题整改情况：

整改情况：已对会议的审批、报销进一步做了要求并落实。今后更严格执行《金华市市级机关会议费管理规定》。

3、关于部分培训管理不规范问题整改情况：

整改情况：已对培训的审批、报销进一步做了要求并落实，今后更严格执行《金华市市本级机关培训费管理规定》。

4、下属单位公车管理不规范问题整改情况：

（1）车辆油卡管理不到位问题的整改情况：

市自然资源局已责成下属事业单位及时清理注销已停用车辆油卡、合理处置卡内余额，强化落实“一车一卡”制度、堵塞管理漏洞，避免损失浪费。

（2）个别单位车改执行不到位

整改情况：鉴于目前规划院改制工作已接近尾声，事业单位法人证书已于5月20日注销，经院研究决定，除保留车辆以外，暂时封停其他三辆车子，相关车辆的行驶证及车钥匙交由院办公室统一保管，待资产划转、改制完成后按国有企业相关规定将车改工作落实到位。市自然资源局在该单位划转到城投公司时会特别强调该项工作。

三、关于津贴发放方面的问题。

失业保险费个人缴纳部分由单位代缴后未向个人收回的问题整改情况：经核对，审计指出的两家局下属单位，其中婺城分局村镇规划管理站实有人员23名，本次审计前从未缴纳失业保险；局下属金华市国土资源交易中心实有人员8人，7人交过失业保险，2019年度单位为他们缴纳的应由个人承担的失业保险共计3187.2元，该3187.2元款项2020年4月已向个人收回。今后我局将进一步加强下属单位政策学习和监管。

四、资产登记管理方面的问题

1.部分资产使用不规范整改情况：经核实，审计提出的76件设备中67项（原值295.49万元）通用设备，9件专用设备的具体情况如下：

（1）提供登记中心使用的28件通用设备中22件已归还给市局，剩余6件自助查询机将安排进行固定资产划转。归还的22件通用设备其中有20件已达报废年限，已于今年7月份完成了固定资产的报废。

（2）提供给地勘处有2件通用设备使用，地勘处属于我局本级相关业务处室，不属于提供给下属单位使用。

（3）提供给村镇规划处4件的设备均已归还给市局，其中3件设备达报废年限，已于今年7月份完成了固定资产的报废。下步将做好使用部门信息变更。

（4）提供给测绘院28件设备，其中25件通用设备，3件专用设备。设备主要用于北山CORS站运维、金华市地理国情普查技术支撑和服务、数字金华地理空间框架运维和全市应急测绘服务保障。今年7月份已完成固定资产报废8件。市测绘院承担了以上固定资产相关联的公益性技术支撑工作，但由于市测绘院属公益二类而非公益一类，资产划拨存在风险，故存在未及时划拨的情况。

（5）提供给测管处有5件通用设备在使用，其中2008年购买HP服务器、V80系统软件、硬件防火墙三个设备，用于规划管理信息系统的运行。2012年购买戴尔服务器一台，用于我市地理信息数据灾备系统建设。

以上设备目前均在机房中。2015年购买联想存储设备磁盘阵列一台，用于地理国情数据的存储。2015年根据国务院和省市有关文件，2014年我市开展第一次地理国情普查工作中购买的磁盘阵列还在使用中。

（6）提供给地理与信息中心涉及基础测绘服务类相关固定资产设备共5台，其中HP绘图仪1台购于2002年，为当时市建设局（市规划局）购置，用于规划、测绘图纸打印服务；全站仪1台、RTK流动仪2台购于2010年，委托市测绘管理处管理使用，用于测绘质量管理与监督检查；JX-4数字摄影测量工作站1台购于2011年,用于航空影像测绘成图服务。2011年，信息中心成立。市规划局于2011年11月下文《关于国有资产划拨使用的通知》（详见附件1），将相关设备划拨给信息中心管理使用，均用于数字金华地理空间框架项目（属于基础测绘中的地理信息服务项目）建设。其中JX-4数字摄影测量工作站1台因局内当时未引进相关摄影测量专业技术人员，经与省测绘局友好协商，将该设备暂时借用给省第一测绘院，专为数字金华航空影像成图项目用，2014年初完成相关建设任务后归还。

涉及软件类相关固定资产共1项：AutoCAD软件，购于2011年。该软件为测绘及规划类基础绘图工具软件，用于局内开展绘图工作。目前该软件由信息中心保管并根据需求为局内处室提供软件服务，使用情况正常。下步将安排进行固定资产使用人变更。

（7）提供给信息中心使用2件设备，因为设备安装在3楼网络机房内，网络机房由信息中心管理。下步将安排进行固定资产划转。

下一步，我局将积极对接市财政局，根据《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省行政事业单位国有资产管理暂行办法>的通知》（浙政办发〔2009〕178号）第十三条有关规定，进一步落实资产管理，符合规定的及时划转，达到报废年限的资产及时申请报废。

2.个别固定资产闲置。

整改情况：经核实，5台总价2.99万元的集思宝A5定位仪于2017年由市林业局采购，设备主要用于森林火灾的灾后受灾面积测量和定位使用。2018年1月市野生动植物保护管理站借用一周，用于金华市饮用水源生态涵养功能区测量公墓等。之后因近几年市本级未发生森林火灾等，故没有再提取使用。鉴于火灾的突发性，建议保留仪器，暂不调配资源。

今后我局将从实际出发，从严控制资产配置数量，合理配置资源，盘活闲置资产，规范资产调剂使用程序，提高资产使用绩效。

五、往来款清理方面的问题

其他应付款长期挂账未清理。

整改情况：涉及的应付款，部分拟根据《浙江省财政厅 浙江省自然资源厅 浙江省生态环境厅 中国人民银行杭州中心支行关于印发浙江省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金管理办法（试行）的通知》（浙财综〔2019〕）文件处置要求，根据属地原则，对接分局与婺城区财政部门处置；部分拟上交财政。2019年我局已委托会计事务所对往来款进行清理，涉及应收款很多单位找不到，清理难度很大，仍在努力中，下一步拟通过诉讼等手段，争取分批次核销挂账。同时做好对下属分局、单位长期挂账款的清理督促、指导工作。

六、关于下属事业单位未按规定参加失业保险的问题。

整改情况：

七、关于审计建议的执行情况

1.关于优化部门预算编制，提高预算执行绩效。目前，我局每月通报预算执行进度，并对接各处室，了解预算使用情况，进一步规范项目资金的使用管理，加快项目实施进度，提高财政资金使用绩效。同时为进一步编准、编细、编实2021年预算，增强预算编制的规范性、合理性和科学性打下基础。

2.关于严格执行财经法纪，健全内控管理制度。组织各部门（单位）学习相关政策，持续强化公务支出公款消费管控，严格执行公务接待、会议、培训等相关制度规定，严禁超标准支出；健全完善财务管理、物资采购、固定资产管理等内控制度，落实措施和提高制度执行力，对经济活动进行有效管控。

3.关于规范政府采购行为，防范采购风险。根据升级反馈及财政培训要求，组织各部门（单位）要进一步学习并加强政府采购预算编审、招投标、合同签订、项目实施和验收等流程管理，规范政府采购行为；进一步完善监督机制，强化采购全过程监管，确保采购质量，保障预算资金的规范管理和合理使用，防范采购风险。

4.关于严管电子政务项目，提升项目应用效能。组织相关部门（单位）学习并落实严格执行电子政务项目建设审批流程，规范项目建设、验收及运行管理，提高项目建设应用效能；加强项目可行性审核，落实运行绩效考核，防止重复建设、建而不用，避免财政资金损失浪费。

金华市自然资源和规划局  

2020年9月3日