金华市国土资源局2019年部门预算

金华市国土资源局2019年部门预算

一、金华市国土资源局概况

（一）主要职能

1．负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。贯彻执行全省国土资源发展战略和规划，开展全市国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施；拟订并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.负责全市国土资源管理秩序的规范。贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策，执行土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范及办法等规定。受市政府委托,研究拟订管理、保护和合理利用全市土地、矿产等自然资源以及地质环境管理的政策规定，经市委市政府审议通过后负责组织实施。监督检查全市各级国土资源主管部门执行土地矿产规划、年度利用计划、集约节约利用约束指标情况和行政执法工作，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源信访、权属纠纷，调查处理国土资源违法案件，按规定负责有关行政复议工作。对市区范围内的新增建设用地实行统一征用、统一提供，负责征地报批、拟订和组织实施土地征用方案，监督征地补偿标准的落实，办理征地补偿标准争议的协调事宜。

3.负责全市国土资源的优化配置。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导并按法定权限审核市以下各级土地利用总体规划。组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划；指导、审核县（市）矿产资源规划和地质环境保护专项规划。加强农村土地管理制度改革，统筹城乡土地资源管理，构建城乡统一的土地市场，制定和实施乡镇村用地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理。参与报省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的其他相关规划审核。负责建设项目的用地预审，负责组织建设项目地质灾害危险性评估。

4.负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，组织实施土地确权登记发证工作，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，负责矿产资源开发利用和储量情况的数据统计，提供社会查询服务。

5.负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田（含标准农田）保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责农村土地综合整治的项目立项、验收、监督检查；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作，确保耕地占补平衡。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，负责报国务院、省政府、市政府审批的相关建设项目用地的审核、报批工作。

6.负责全市土地利用数据的提供。制定地籍管理办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、动态监测和土地统计，组织省、市重大土地专项调查，指导县（市）地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7.负责全市国土资源市场秩序的管理，负责全市节约集约利用土地、矿产资源工作。监管地价，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，拟订并实施土地开发利用标准，监测全市土地市场和建设用地利用情况，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订土地市场、矿业权市场的运行规则和管理办法；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；会同农业、林业部门监督管理农用地、林地使用权的流转；贯彻实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，负责报省政府、市政府审批的供地项目的审核、报批工作；负责改制企业的国有土地资产的管理及处置；加强农村集体建设用地管理。负责审查评估机构从事国土资源资产评估的资质，确认土地等国土资源使用权价格；组织实施土地使用权、采矿权出让招拍挂工作，审核采矿权转让申请。

8.负责全市矿产资源开发、保护和矿产资源储量管理工作。依法依权限负责采矿权出让审批、登记、发证和转让的审核。组织编制和实施矿业权设置方案，负责批准矿山闭坑方案，监督管理矿山生态环境保护。负责对国民经济具有重要价值矿区的管理，负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。组织实施矿产资源储量动态监测；监督管理选矿活动；组织开展全市矿产资源开发利用指标考核、年检、年报和矿产资源督察工作；协助当地政府调处矿业权纠纷。

9.依法防治地质灾害和保护地质环境。负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，组织编制实施突发地质灾害应急预案及地质灾害防治方案；协调、指导地质灾害应急调查、应急处置、危险性评估、勘查、治理或搬迁避让认定等工作。对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质调查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染。 依法管理地质矿产勘查工作。负责城市地质、农业地质、旅游地质和其他商业性、公益性地质调查与矿产资源勘查项目的申报和复核工作；依法监督管理矿（热）水、地热资源的开发利用及年检工作；依法对地质调查和矿产勘查行为进行监督管理；指导协助调处重大探矿权属纠纷。负责矿山地质环境保护的监督管理。

10.负责组织征收土地、矿产资源非税收入，合理安排上级拨给的国土资源工作经费及其他资金，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产专项资金的使用。

11.推进国土资源科技和人才工作。组织制定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流，贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市国土资源局部门预算包括：局本级预算，局属婺城分局、金东分局、市经济技术开发区分局和局属国土资源监察支队、土地储备中心、地产管理所、统一征地办公室、不动产登记中心、国土资源交易中心、地质环境监测站、国土资源信息中心、土地整理中心、婺城分局统一征地办、金东分局统一征地办预算。

二、金华市国土局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 、财政专户管理的非税收入、政府专项资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。金华市国土局2019年收支总预算10476万元。

（二）收入预算情况说明

金华市国土局2019年收入预算10476万元，其中：一般公共预算拨款收入6316.91万元，占60.3%；政府性基金预算拨款1086.39万元，占10.37%；专户资金 72.7万元，占 0.69 %;政府专项资金3000万元，占28.64%。

（三）支出预算情况说明

金华市国土局2019年支出预算10476万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出593.41万元，卫生健康支出190.16万元，城乡社区支出4059.79万元，自然资源海洋气象等支出5134.03万元，住房保障支出468.51万元，灾害防治及应急管理支出3.5万元，其他支出26.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5196.33万元，占49.6%，日常公用支出 768.69万元，占7.3%，项目支出4510.98万元，占43.1%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市国土局2019年财政拨款收支总预算7403.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6316.91万元，政府性基金预算拨款收入1086.39万元。支出包括：社会保障和就业支出593.41万元，卫生健康支出190.16万元，城乡社区支出1059.79万元，自然资源海洋气象等支出5061.33万元，住房保障支出468.51万元，灾害防治及应急管理支出3.5万元，其他支出26.6万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市国土局2019年一般公共预算当年拨款6316.91 万元，比2018年执行数减少140.78万元，主要是金华市不动产登记中心终端设备升级等项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出593.41万元，占9.39%；卫生健康支出190.16万元，占3.01%；，自然资源海洋气象等支出5061.33万元，占80.12%；住房保障支出468.51万元，占7.42% ，灾害防治及应急管理支出3.5万元，占0.06%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务29.98万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务400.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务160.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务2.97万元，主要用于事业单位退休人员的活动经费及缴纳医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务123.56万元, 主要用于行政单位职工缴纳医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务66.6万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）事务3022.78万元，主要用于行政机关人员工资、日常办公等支出。

（8） 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）事务348.39万元，主要用于不动产登记中心数字化软硬件设备购置、临聘人员加班费等。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）事务1690.16万元，主要用于事业单位人员工资及日常办公等支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务468.51万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出

（11）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项）事务3.5万元，主要用于金华市地质环境监测站车辆运行经费。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出5965.02万元，其中：

人员经费5196.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费768.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市国土局2019年政府性基金预算当年拨款1086.39 万元，比2018年执行数减少71.74 万元，主要是专项支出减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 1059.79万元，占 97.55%；其他支出26.6万元，占2.45 %；

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）事务1059.79万元，主要用于为完成省厅、市政府布置的各项任务所需支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）事务26.6万元，主要用于土地储备、土地交易等业务支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为61.4万元，比2018年执行数增加14.22万元，增长23.16%，具体如下：

1．因公出国（境）费用：2019年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。下降的原因为年初未安排人员出国（境）。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算18.6万元，比上年执行数增加61.08%。主要用于接待上级部门联系指导工作等支出。增加的主要原因为2019年机构改革，与省市县联系增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算42.8万元，比上年执行数增长18.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 42.8万元，主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因为财政按照相应标准安排，在具体执行过程中会节约支出。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019金华市国土局本级、婺城分局、金东分局、开发区分局等4家行政单位以及局属市国土资源监察支队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算575.42万元。比2018年预算增加3.99万元，增长0.7%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2019年金华市国土局所属各预算单位政府采购预算总额 971.56 万元，其中：政府采购货物预算 126.34 万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算845.22 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市国土资源局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车5 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

1.总体情况。2019年金华市国土资源局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款351.89万元。

2.重点项目情况

主要重点项目有国土信息化专项 196.93万元，总目标：规范国土资源数据管理，构建和完善国土资源信息化支撑平台；阶段性目标：对过保设备和系统进行正常运行维护，建立稳定、可靠且安全的国土信息化硬件平台。维护国土信息化设备平台1套，建立市级国土（自然资源）空间基础信息平台1套。

地质灾害应急技术服务107万元，总目标：建立应急技术服务中心，配强与防灾要求相适应的专业技术人员和应急车辆、通信、专业设备等，提升地质灾害调查评价、监测预警和应急防治能力 。阶段性目标：1.及时应对和处置全市突发性地质灾害，开展现场应急调查提出应急处置方法，对涉及威胁10人以上的隐患点开展检查、监督等工作2.台讯地质灾害应急值守到位、灾险情数据汇总和上报工作准确及时；3.地质灾害危险性评估和地质灾害治理工程质量的监督等工作规范。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

15. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 自然资源气象等事务（类）自然资源事务（款）国土资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等 方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映用于地质灾害防治项目支出。

18. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

19. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映用其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出。

金华市国土资源局

2019年3月26日

金华市国土资源局2019年预算公开汇总表.xls