原金华市规划局（市测绘与地理信息局） 2019年部门预算

原金华市规划局（市测绘与地理信息局）

2019年部门预算

一、金华市规划局（市测绘与地理信息局）概况

（一）主要职能

1、负责全市的城乡规划工作，包括城乡规划的编制、修改、审批，核发“一书三证”，风景名胜区的规划管理等。

2、负责基础测绘、地图管理、测绘市场监管、组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障等。

3、 负责城市群（都市区）的组织规划编制、课题研究、信息发布、督查考核等相关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，规划局部门预算包括：局本级预算、局属金华市规划局婺城分局、金东分局、金华经济开发区分局、金义都市经济开发区分局等行政单位预算，金华市城乡规划监察支队、金华市测绘管理处、金华市规划与地理信息中心、金华市规划局婺城分局村镇规划管理站、金东分局村镇规划管理站、金华市规划局开发区分局村镇规划管理站、金华市测绘院等事业单位预算。

二、金华市规划局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理的非税收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。金华市规划局2019年收支总预算7295.07万元。

（二）收入预算情况说明

金华市规划局2019年收入预算7295.07万元，其中：一般公共预算拨款4724.76万元，占64.77%；政府性基金预算拨款1413.14万元，占19.37%；财政专户管理的非税收入1142.88万元，占15.66%；上年结转14.29万元，占0.20%。

（三）支出预算情况说明

金华市规划局2019年支出预算7295.07万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出314.11万元，医疗卫生与计划生育支出103.79万元，城乡社区支出6347.92万元，国土海洋气象等支出286.38万元，住房保障支出242.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2720.72万元，日常公用支出372.00万元，项目支出4202.35万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市规划局2019年财政拨款收支总预算6137.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4724.76万元，政府性基金收入1413.14万元。支出包括：一般公共预算支出4724.76万元，政府性基金支出1413.14万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市规划局2019年一般公共预算当年拨款4724.76万元，比2018年执行数减少864.64万元，主要是项目经费减少所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出291.10万元，占6.16%；医疗卫生与计划生育支出96.16万元，占2.04%；城乡社区支出3823.74万元，占80.93%；国土海洋气象等支出286.38万元，占6.06%，住房保障支出227.38万元，占4.81%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）3.33万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的退休人员的费用。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出的费用。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出的费用。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.36万元，主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.20万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.96万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）3823.74万元，主要用于城乡社区、名胜风景区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(8)国土海洋气象等支出(类)测绘事务（款）一般行政管理事务（测绘事务）（项）8万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(9)国土海洋气象等支出(类)测绘事务（款）基础测绘（项）278.38万元，主要用于基础测绘方面的支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）227.38万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市规划局2019年一般公共预算基本支出2664.17万元，其中：人员经费2329.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭补助支出。

公用经费327.17元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

资本性支出7.2万元，主要用于办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市规划局2019年政府性基金预算当年拨款1413.14万元，比2018年执行数增长451.59万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算支出1413.14万元，主要用于项目支出。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1160.14万元，主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）253万元，主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（八）2019年“三公”经费预算情况说明

金华市规划局2019年“三公”经费预算数为5.5万元，比2018年执行数减少2.87万元，下降45%；具体如下：

1.因公出国（境）经费：2019年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.5万元，比上年执行数数下降45%，主要用于接待有关业务单位等支出，减少的主要原因是接待批次减少。

3.公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作人员公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市规划局本级1家行政单位以及婺城分局、金东分局、金义都市开发区分局、开发区分局及2家参公事业单位2019年的机关运行经费财政拨款预算372万元。比2018年预算增加3.17万元，增长0.85%,主要是人员增加及工资正常晋升增加。

2.政府采购情况

金华市规划局2019年政府采购预算总额1618.79万元，其中：政府采购货物预算89.40万元，政府采购服务预算1529.39万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金华市规划局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

1.总体情况。2019年金华市规划局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3473.74万元。

2．重点项目情况

其中“金华市区背街小巷及小区地下管线普查（2019）”项目：2019年度安排预算1160.14万元，该项目是根据《金华市人民政府办公室关于印发金华市背街小巷及小区地下管线普查叁年行动计划(2017-2019年)的通知》（金政办发﹝2017﹞62号）文件精神，为全面摸清市区建成区地下管线现状,提升市区地下管线数字化管理水平，实现地下管线数据全覆盖，建立地下管网“一张图”，促进城市管线数字化管理工作一体化、全面化、常态化。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算、政府性基金、财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出的费用。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出的费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出。

17.国土海洋气象等支出(类)测绘事务（款）一般行政管理事务（测绘事务）（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.国土海洋气象等支出(类)测绘事务（款）基础测绘（项）：指基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测绘国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                金华市规划局

                              2019年3月18日

原金华市规划局2019年金华市直部门收支预算总表.xls