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金华市林业局2016年部门决算公开信息
发布日期: 2017- 09- 12 10:20 信息来源:市自然资源局(林业局) 浏览次数:

  

 金华市林业局2016年度部门决算公开信息

 

一、金华市林业局汇总单位概况

(一)主要职能

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省有关林业及其生态建设的法律、法规和方针政策,负责拟订全市林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草相关规范性文件草案并监督实施。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导森林经营工作。指导各类公益林和商品林的培育和管理,组织指导植树造林、封山育林和以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,指导和监督营林生产安全管理工作;制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级技术标准和规章并监督执行;指导国有林场(国有苗圃)、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理;组织指导林木花卉种子种苗的管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市沙金兰水源涵养生态功能区建设领导小组的日常工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3.负责森林资源保护发展监督管理。组织指导全市森林资源管理,组织编制全市森林采伐限额方案,经市政府报省政府批准后监督执行;监督检查林木(毛竹)的凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地征用、占用进行审批或审核报批。按规定权限承担国有森林资源资产产权变动的核准或审核报批工作。指导、监督林业行政案件查处。

4.依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测,监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关规定,组织开展湿地保护区、保护小区、湿地公园等保护管理工作,指导、监督湿地的合理利用。指导林业系统自然保护区的管理,在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护及其国际公约的履约有关工作。

5.组织指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;在市公安局的组织、指导下,协助开展狩猎组织和狩猎枪支、弹药的管理工作;组织、指导、协调、监督森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作,指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。组织指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作。

6.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,参与监督管理市级林业资金;监管国有林业资产;编制林业及其生态建设的年度生产计划。

7.负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

8.组织、指导全市林业产业发展工作。制定全市林业产业中长期发展规划,指导林业特色基地、龙头企业和森林旅游的发展,做好休闲观光林业的安全管理工作,组织、指导林业行业协会建设,做好林业专业合作经济组织的扶持服务工作。

9.组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作;协调林业系统对外交流和合作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市林业局汇总单位部门决算包括:本级决算、所属森林公安局决算、林业种苗管理站决算、林业有害生物检疫站决算、林业技术推广站决算、野生动植物保护管理站决算共6个单位。

二、金华市林业局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市林业局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市林业局汇总单位2016年度收入决算1,949.44万元,其中:本年收入1,940.66万元,占总收入99.55%,包括财政拨款收入1,819.09万元(其中,一般公共预算1,819.09万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.31%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入121.58万元,占总收入 6.24%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入8.78万元,占总收入0.45 %。

(二)支出决算总体情况

金华市林业局汇总单位2016年度支出决算1,680.27万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出3 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出80 万元、医疗卫生与计划生育支出38.8 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出1,471.71 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出86.76 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出963.63 万元,日常公用支出115 万元,项目支出601.64 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,574.52万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出105.75万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市林业局汇总单位2016年年初预算为1,540.19万元,2016年一般公共预算当年拨款1,819.09万元,完成年初预算的118.11 %,主要是因为年中追加金衢盆地二期项目中央补助资金188.8万元,公积金、养老金等人员经费追加90.1万元。

一般公共预算当年拨款结构情况:包括社会保障和就业支出53.27万元,占2.93%、医疗卫生与计划生育支出38.8万元,占2.13%、农林水支出1636.32万元,占89.95%、住房保障支出90.7万元,占4.99%。

 一般公共预算拨款具体使用情况:包括未归口管理的行政单位离退休29.81万元,2016年年初预算为29.81万元,2016年决算为29.81万元,完成年初预算的100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元,2016年年初预算为16.76万元,2016年决算为16.76万元,完成年初预算的100%;机关事业单位职业年金缴费支出6.70万元,2016年年初预算为6.70万元,2016年决算为6.70万元,完成年初预算的100%;行政单位医疗28.56万元,2016年年初预算为28.56万元,2016年决算为28.56万元,完成年初预算的100%;事业单位医疗10.24万元,2016年年初预算为10.24万元,2016年决算为10.24万元,完成年初预算的100%;行政运行656.61万元,2016年年初预算为679.97万元,2016年决算为656.61万元,完成年初预算的95.56%;机关服务10.09万元,2016年年初预算为13万元,2016年决算为10.09万元,完成年初预算的77.62%;林业事业机构191.55万元,2016年年初预算为192.53万元,2016年决算为191.55万元,完成年初预算的99.49%;森林培育5.69万元,2016年年初预算为6万元,2016年决算为5.69万元,完成年初预算的94.83%;林业技术推广3.74万元,2016年年初预算为4万元,2016年决算为3.74万元,完成年初预算的93.50%;动植物保护4.87万元,2016年年初预算为5万元,2016年决算为4.87万元,完成年初预算的97.40%;林业执法与监督39.15万元,2016年年初预算为48万元,2016年决算为39.15万元,完成年初预算的81.56%;林业检疫检测8.68万元,2016年年初预算为8.90万元,2016年决算为8.68万元,完成年初预算的97.53%;林业质量安全3.76万元,2016年年初预算为4万元,2016年决算为3.76万元,完成年初预算的94%;林业政策制定与宣传209.26万元,2016年年初预算为221万元,2016年决算为209.26万元,完成年初预算的94.69%;林业防灾减灾93.28万元,2016年年初预算为282.51万元,2016年决算为93.28万元,完成年初预算的33.02%,决算数小于预算数的主要原因金衢盆地二期项目中央补助资金188.8万元结转到2017年使用;其他林业支出169.00万元,2016年年初预算为171.42万元,2016年决算为169.00万元,完成年初预算的98.59%;住房公积金86.76万元,2016年年初预算为90.70万元,2016年决算为86.76万元,完成年初预算的95.66%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 金华市林业局汇总单位2016年一般公共预算基本支出1026.99万元,其中:人员经费913.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费113.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费的、其他交通费等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.47万元,比上年决算数下降1.7 %。主要用于接待其他地市林业部门联系工作等支出。其中,本单位国内公务接待83批次,567人次,共 3.47万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.66万元,比上年决算数下降58.11 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.66万元,主要用于森林公安局所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费决算减少的主要原因是北山林场体制改革后划转到金华山管理,公务用车费用转出。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度林业局本级、森林公安局2家行政单位以及所属林业种苗管理站、林业有害生物检疫站2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出94.58万元,比上年度增加11.46万元,增长体制改革9 %,主要原因是人员增加及更新一批电脑等办公设备。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额150.26    万元,其中:政府采购货物支出142.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,林业局所属森林公安局和野保站车辆各1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度林业局本级林业展会项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9.9万元,实际支出9.14万元;森林金华创建项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算180万元,上年结余13.73万元,实际支出186.68万元。

绩效评价结果如下:森林金华创建项目综合得分92.74,评价等次为良好;林业展会项目得分90.29,评价等次为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2016年度部门收支决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:金华市林业局汇总

 

 

金额单位:元

收     

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

18,190,870.28

一、一般公共服务支出

 

    一般公共预算

18,190,870.28

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

30,000.00

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

1,215,769.72

八、社会保障和就业支出

799,956.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

387,986.00

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

14,717,116.58

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

867,599.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

19,406,640.00

本年支出合计

16,802,658.00

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

87,775.26

        交纳所得税

 

      基本支出结转

87,775.26

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

2,691,757.26

 

 

        基本支出结转

370,524.14

 

 

        项目支出结转和结余

2,321,233.12

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

19,494,415.26

支  出  总  计

19,494,415.26

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1

编制单位:金华市林业局汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合 

19,494,415.26

87,775.26

18,190,870.28

18,190,870.28

 

 

 

1,215,769.72

 

 

 

金华市林业局本级

10,590,848.61

69,437.66

9,952,523.83

9,952,523.83

 

 

 

568,887.12

 

 

 

金华市森林病虫防治站

1,623,204.54

18,337.60

1,585,117.94

1,585,117.94

 

 

 

19,749.00

 

 

 

金华市林业种苗管理站

1,520,266.99

 

1,454,782.99

1,454,782.99

 

 

 

65,484.00

 

 

 

金华市林业技术推广站(绿化办)

1,906,832.49

 

1,574,561.69

1,574,561.69

 

 

 

332,270.80

 

 

 

金华市木材检查管理总站

1,194,350.03

 

1,194,350.03

1,194,350.03

 

 

 

 

 

 

 

金华市森林公安局

2,658,912.60

 

2,429,533.80

2,429,533.80

 

 

 

229,378.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

                                                                                                                                                                                                                                                  公开02_2

公开02_2

编制单位:金华市林业局汇总                                                                                                                      金额单位:元

金额单位:元

科目编码

科目名称

总  

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

19,494,415.26

87,775.26

18,190,870.28

18,190,870.28

 

 

 

1,215,769.72

 

 

 

 

206

科学技术支出

130,500.00

 

 

 

 

 

 

130,500.00

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

130,500.00

 

 

 

 

 

 

130,500.00

 

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

130,500.00

 

 

 

 

 

 

130,500.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

799,956.12

 

532,701.32

532,701.32

 

 

 

267,254.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

799,956.12

 

532,701.32

532,701.32

 

 

 

267,254.80

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

298,074.32

 

298,074.32

298,074.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

434,839.80

 

167,585.00

167,585.00

 

 

 

267,254.80

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

67,042.00

 

67,042.00

67,042.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387,986.00

 

387,986.00

387,986.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

387,986.00

 

387,986.00

387,986.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

285,558.14

 

285,558.14

285,558.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

102,427.86

 

102,427.86

102,427.86

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

17,268,988.29

87,775.26

16,363,198.11

16,363,198.11

 

 

 

818,014.92

 

 

 

 

21302

林业

17,268,988.29

87,775.26

16,363,198.11

16,363,198.11

 

 

 

818,014.92

 

 

 

 

2130201

  行政运行

7,136,602.86

87,775.26

6,799,699.80

6,799,699.80

 

 

 

249,127.80

 

 

 

 

2130203

  机关服务

130,000.00

 

130,000.00

130,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

1,925,278.31

 

1,925,278.31

1,925,278.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

60,000.00

 

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130206

  林业技术推广

40,000.00

 

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130211

  动植物保护

50,000.00

 

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

480,000.00

 

480,000.00

480,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

89,000.00

 

89,000.00

89,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130218

  林业质量安全

40,000.00

 

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130224

  林业政策制定与宣传

2,347,376.00

 

2,210,000.00

2,210,000.00

 

 

 

137,376.00

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

2,825,060.00

 

2,825,060.00

2,825,060.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

2,145,671.12

 

1,714,160.00

1,714,160.00

 

 

 

431,511.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

906,984.85

 

906,984.85

906,984.85

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

906,984.85

 

906,984.85

906,984.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

906,984.85

 

906,984.85

906,984.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

公开03_1

 

编制单位:金华市林业局汇总

金额单位:元

 

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

人员支出

日常公用支出

 

栏 

1

2

3

4

5

6

7

 

合 

16,802,658.00

9,636,324.95

1,149,959.05

6,016,374.00

 

 

 

 

金华市林业局本级

8,347,189.50

2,766,649.09

401,272.28

5,179,268.13

 

 

 

 

金华市森林病虫防治站

1,586,432.52

1,217,213.13

167,628.60

201,590.79

 

 

 

 

金华市林业种苗管理站

1,436,639.26

1,269,975.71

122,534.15

44,129.40

 

 

 

 

金华市林业技术推广站(绿化办)

1,770,357.62

1,439,347.01

94,514.61

236,496.00

 

 

 

 

金华市木材检查管理总站

1,164,995.71

840,775.10

89,848.93

234,371.68

 

 

 

 

金华市森林公安局

2,497,043.39

2,102,364.91

274,160.48

120,518.00

 

 

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

公开03_2

 

编制单位:金华市林业局汇总

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

16,802,658.00

9,636,324.95

1,149,959.05

6,016,374.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

30,000.00

 

 

30,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

799,956.12

799,956.12

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

799,956.12

799,956.12

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

298,074.32

298,074.32

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

434,839.80

434,839.80

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

67,042.00

67,042.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387,986.00

387,986.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

387,986.00

387,986.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

285,558.14

285,558.14

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

102,427.86

102,427.86

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

14,717,116.58

7,580,783.53

1,149,959.05

5,986,374.00

 

 

 

 

21302

林业

14,717,116.58

7,580,783.53

1,149,959.05

5,986,374.00

 

 

 

 

2130201

  行政运行

6,815,267.66

5,849,672.15

965,595.51

 

 

 

 

 

2130203

  机关服务

100,932.82

 

 

100,932.82

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

1,915,474.92

1,731,111.38

184,363.54

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

56,940.00

 

 

56,940.00

 

 

 

 

2130206

  林业技术推广

37,436.00

 

 

37,436.00

 

 

 

 

2130211

  动植物保护

48,681.50

 

 

48,681.50

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

391,513.58

 

 

391,513.58

 

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

86,804.00

 

 

86,804.00

 

 

 

 

2130218

  林业质量安全

37,560.00

 

 

37,560.00

 

 

 

 

2130224

  林业政策制定与宣传

2,229,979.06

 

 

2,229,979.06

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

932,799.85

 

 

932,799.85

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

2,063,727.19

 

 

2,063,727.19

 

 

 

 

221

住房保障支出

867,599.30

867,599.30

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

867,599.30

867,599.30

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

867,599.30

867,599.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


2016年度部门财政拨款收支决算表

 

 

 

公开04

编制单位:金华市林业局汇总

 

 

金额单位:元

收     

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

18,190,870.28

一、一般公共服务支出

 

(一)一般公共预算拨款

18,190,870.28

二、外交支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

二、上年结转

 

五、教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

六、科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

532,701.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

387,986.00

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

13,956,893.38

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

867,599.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年支出合计

15,745,180.00

 

 

二十四、结转下年

2,445,690.28

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

18,190,870.28

支出总计

18,190,870.28

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

编制单位:金华市林业局汇总

金额单位:元

科目编码

科目名称

总  

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合 

15,745,180.00

10,269,901.40

5,475,278.60

 

208

社会保障和就业支出

532,701.32

532,701.32

 

 

20805

行政事业单位离退休

532,701.32

532,701.32

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

298,074.32

298,074.32

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167,585.00

167,585.00

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

67,042.00

67,042.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387,986.00

387,986.00

 

 

21005

医疗保障

387,986.00

387,986.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

285,558.14

285,558.14

 

 

2100502

  事业单位医疗

102,427.86

102,427.86

 

 

213

农林水支出

13,956,893.38

8,481,614.78

5,475,278.60

 

21302

林业

13,956,893.38

8,481,614.78

5,475,278.60

 

2130201

  行政运行

6,566,139.86

6,566,139.86

 

 

2130203

  机关服务

100,932.82

 

100,932.82

 

2130204

  林业事业机构

1,915,474.92

1,915,474.92

 

 

2130205

  森林培育

56,940.00

 

56,940.00

 

2130206

  林业技术推广

37,436.00

 

37,436.00

 

2130211

  动植物保护

48,681.50

 

48,681.50

 

2130213

  林业执法与监督

391,513.58

 

391,513.58

 

2130216

  林业检疫检测

86,804.00

 

86,804.00

 

2130218

  林业质量安全

37,560.00

 

37,560.00

 

2130224

  林业政策制定与宣传

2,092,603.06

 

2,092,603.06

 

2130234

  林业防灾减灾

932,799.85

 

932,799.85

 

2130299

  其他林业支出

1,690,007.79

 

1,690,007.79

 

221

住房保障支出

867,599.30

867,599.30

 

 

22102

住房改革支出

867,599.30

867,599.30

 

 

2210201

  住房公积金

867,599.30

867,599.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:金华市林业局汇总

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,875,552.03

302

商品和服务支出

1,079,500.05

30101

基本工资

1,521,699.00

30201

办公费

27,222.35

30102

津贴补贴

2,586,162.55

30202

印刷费

 

30103

奖金

1,276,465.00

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

799,092.57

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

119,130.00

30205

水费

 

30107

绩效工资

218,400.00

30206

电费

54.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

585,652.46

30207

邮电费

26,269.75

30109

职业年金缴费

212,730.75

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

556,219.70

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

1,264,139.32

30211

差旅费

51,468.31

30301

离休费

267,632.72

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

30,441.60

30213

维修(护)费

2,305.00

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

11,046.00

30305

生活补助

49,320.00

30216

培训费

22,426.00

30306

救济费

 

30217

公务接待费

13,792.00

30307

医疗费

38,556.90

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

867,599.30

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

62,539.80

30313

购房补贴

 

30229

福利费

327,700.04

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

43,631.58

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

376,429.10

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10,588.80

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

114,616.00

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

50,710.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

38,710.00

 

 

 

31003

专用设备购置

12,000.00

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度部门政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:金华市林业局汇总

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

 

公开08

编制单位:金华市林业局汇总

 

 

 

金额单位:元

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

196,051.93

91,302.58

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  2.公务用车购置及运行维护费

79,317.93

56,631.58

  3.公务用车购置数(辆)

 

    (1)公务用车购置费

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

    (2)公务用车运行维护费

79,317.93

56,631.58

  5.公务接待批次(个)

83

  3.公务接待费

116,734.00

34,671.00

  6.公务接待人次(人)

567

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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