金华市林业局2017年部门预算公开信息

　　一、金华市林业局概况

　　（一）主要职能

　　1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理。

　　2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

　　3. 负责森林资源保护发展监督管理。

　　4．依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

　　5．组织指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；在市公安局的组织、指导下，协助开展狩猎组织和狩猎枪支、弹药的管理工作；组织、指导、协调、监督森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作，指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

　　6．参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

　　7．负责推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　8．组织、指导全市林业产业发展工作。

　　9．组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作；协调林业系统对外交流和合作。

　　10．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市林业局部门预算包括：局本级预算、下属市森林公安局、市林业种苗管理站、市林业有害生物检疫站、市林业技术推广站、市野生动植物保护管理站预算。

　　二、金华市林业局2017年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算的总体安排情况

　　按照综合预算的原则，金华市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和一般公共预算上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、科学技术支出、农林水支出及住房保障支出。金华市林业局2017年收支总预算8469.61万元。

　　（二）收入预算总体安排情况

　　金华市林业局2017年收入预算8469.61万元，其中：一般公共预算拨款收入8270.76万元，占97.65%；上年结转198.85万元，占2.35%。
（三）支出预算总体安排情况

　　金华市林业局2017年支出预算8469.61万元。

　　1. 按支出功能分类，包括科学技术支出10.05万元，社会保障和就业149.81万元，医疗卫生与计划生育支出40.19万元，节能环保支出4000万元，农林水事务4195.46万元，住房保障支出万74.1万元。

　　2. 按支出用途分类，包括人员支出874.56万元，日常公用支出163.85万元，项目支出7431.2万元。

　　（四）财政拨款收支预算的总体情况

　　　金华市林业局2017年财政拨款收支总预算8270.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8270.76万元。支出包括：包括社会保障和就业149.81万元，医疗卫生与计划生育支出40.19万元，节能环保支出4000万元，农林水事务4006.66万元，住房保障支出万74.1万元。

　　（五）一般公共预算当年拨款情况说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市林业局2017年一般公共预算当年拨款8270.76     万元，比2016年执行数增加1490.35万元，主要是节能环保支出增长所致。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出149.81万元，占1.81 %；医疗卫生与计划生育支出40.19万元，占 0.49%；节能环保支出4000万元，占48.36%；农林水事务4006.66万元，占48.44%；住房保障支出万74.1万元，占 0.9%。

　　3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务149.81万元，主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位的离退休经费。

　　（2）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务40.19万元，主要用于金华市林业局本级、下属行政单位的基本医疗保险缴费。

　　（3） 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）事务4000万元，主要用于金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿项目。

　　（4）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）事务602.63万元，主要用于金华市林业局本级、下属行政单位的基本支出。

　　（5）农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）事务10.8万元，主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位的物业管理费。

　　（6）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务171.68万元，主要用于金华市林业局下属事业单位的基本支出。

　　（7）农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）事4万元，主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

　　（8）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）事务2412.46万元，主要用于生态公益林项目支出。

　　（9） 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）事务5万元，主要用于金华市林业局下属事业单位动植物保护支出。

　　（10）农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）事务37.3万元，主要用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

　　（11）农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）事务25万元，主要用于金华市林业局下属事业单位林业质量安全支出。

　　（12）农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）事务225万元，主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位的政策制定与宣传支出。

　　（13） 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）事务255.2万元，主要用于金华市林业局本级森林消防的项目支出。

　　（14）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）事务257.59万元主要用于林业资源保护、林业综合治理、平安林区建设、绿化造林、森林公安专项等其他用于林业方面的支出。

　　（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务74.1万元，主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市林业局2017年一般公共预算基本支出 1038.41   万元，其中：人员经费874.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费163.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金预算当年拨款情况

　　金华市林业局局2017年没有政府性基金预算安排的支出。

　　（八）2017年 “三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 9.88 万元，比上年预算数下降20.51%。主要用于接待各级林业部门及相关工作等支出。减少的主要原因是根据八项规定要求严格控制公务接待，并要求同城不予接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 11万元，比上年预算数增加26.44  %。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出11万元，主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及租车费用等支出。增加的主要原因是增加了单位公务租车费用。

　　（九）其它重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　金华市林业局本级和森林公安局2家行政单位以及种苗管理站、检疫站2家参公事业单位，2017年的机关运行经费财政拨款预算163.85万元。

　　2.政府采购情况

　　金华市林业局2017年政府采购预算总额442.01万元，其中：政府采购货物预算321.26万元，政府采购服务预算120.75万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，金华市林业局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

　　2017年部门预算安排购置车辆0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况。

　　2017年金华市林业局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7232.35万元。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

　　4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　10．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　12．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

　　14．农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

　　15．农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

　　16．农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1. 2017年金华市本级部门收支预算总表

　　2.2017年金华市本级部门收入预算总表

　　3.2017年金华市本级部门支出预算总表

　　4.2017年金华市本级部门财政拨款收支预算表

　　5.2017年金华市本级部门一般公共预算支出表

　　6.2017年金华市本级部门政府性基金预算支出表

　　7.2017年金华市本级部门三公经费预算表

　　8.2017年金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表

　　9.2017年金华市本级部门预算支出分类科目汇总表

                      

                                                                                             金华市林业局

                                                                                             2017年4月28日

 

 

    附件：

　　1、2017年金华市本级部门收支预算总表

 

 

 

2、2017年金华市本级部门收入预算总表

   

部门（单位）名称	合计	财政拨款			财政专户管理的资金	政府专项资金	单位资金	单位结余	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	84,696,090.95	82,707,590.95	82,707,590.95						1,988,500.00
331301金华市林业局	75,846,498.67	73,958,498.67	73,958,498.67						1,888,000.00
331601金华市林业有害生物检疫站	1,958,168.20	1,958,168.20	1,958,168.20
331602金华市林业种苗管理站	1,458,560.75	1,458,560.75	1,458,560.75
331603金华市林业技术推广站	1,872,711.19	1,772,211.19	1,772,211.19						100,500.00
331604金华市野生动植物保护管理站	1,213,004.25	1,213,004.25	1,213,004.25
331605金华市森林公安局	2,347,147.89	2,347,147.89	2,347,147.89

 　　3、2017年金华市本级部门支出预算总表

 

单位编码&名称	科目编码&名称	项目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	通用项目	专用项目
合计			84,696,090.95	10,384,090.95	8,745,584.68	1,638,506.27	74,312,000.00	2,415,500.00	71,896,500.00
331301金华市林业局	12080504未归口管理的行政单位离退休	基本支出	24,310.08	24,310.08	24,310.08
331301金华市林业局	12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	249,344.80	249,344.80	249,344.80
331301金华市林业局	12080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	99,737.92	99,737.92	99,737.92
331301金华市林业局	12101101行政单位医疗	基本支出	118,438.82	118,438.82	118,438.82
331301金华市林业局	12110401生态保护	金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿资金项目	40,000,000.00				40,000,000.00		40,000,000.00
331301金华市林业局	12130201行政运行（林业）	基本支出	2,337,115.15	2,337,115.15	1,890,825.96	446,289.19
331301金华市林业局	12130203机关服务（林业）	物业管理费	108,000.00				108,000.00	108,000.00
331301金华市林业局	12130209森林生态效益补偿	生态公益林项目	24,124,600.00				24,124,600.00		24,124,600.00
331301金华市林业局	12130224林业政策制定与宣传	林业管理工作经费	680,000.00				680,000.00	680,000.00
331301金华市林业局	12130224林业政策制定与宣传	森林金华创建	1,570,000.00				1,570,000.00		1,570,000.00
331301金华市林业局	12130234林业防灾减灾	森林消防	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00
331301金华市林业局	12130234林业防灾减灾	金衢盆地森林重点火险区综合治理二期项目	3,440,000.00				3,440,000.00		3,440,000.00
331301金华市林业局	12130299其他林业支出	金华市本级林业发展资金项目	1,420,000.00				1,420,000.00		1,420,000.00
331301金华市林业局	12130299其他林业支出	林业展会经费	90,000.00				90,000.00	90,000.00
331301金华市林业局	12130299其他林业支出	物种园运行维护费	300,000.00				300,000.00	300,000.00
331301金华市林业局	12130299其他林业支出	林业信息化运行维护费	80,000.00				80,000.00	80,000.00
331301金华市林业局	12210201住房公积金	基本支出	204,951.90	204,951.90	204,951.90
331601金华市林业有害生物检疫站	12080504未归口管理的行政单位离退休	基本支出	278,912.48	278,912.48	269,136.08	9,776.40
331601金华市林业有害生物检疫站	12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	95,322.20	95,322.20	95,322.20
331601金华市林业有害生物检疫站	12080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	38,128.88	38,128.88	38,128.88
331601金华市林业有害生物检疫站	12101101行政单位医疗	基本支出	45,278.06	45,278.06	45,278.06
331601金华市林业有害生物检疫站	12130201行政运行（林业）	基本支出	852,837.15	852,837.15	642,124.49	210,712.66
331601金华市林业有害生物检疫站	12130299其他林业支出	古树名木保护及资源普查	341,900.00				341,900.00		341,900.00
331601金华市林业有害生物检疫站	12130299其他林业支出	林业有害生物检疫及防控专项	209,000.00				209,000.00	209,000.00
331601金华市林业有害生物检疫站	12210201住房公积金	基本支出	96,789.43	96,789.43	96,789.43
331602金华市林业种苗管理站	12080504未归口管理的行政单位离退休	基本支出	4,476.85	4,476.85	4,476.85
331602金华市林业种苗管理站	12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	119,682.80	119,682.80	119,682.80
331602金华市林业种苗管理站	12080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	47,873.12	47,873.12	47,873.12
331602金华市林业种苗管理站	12101101行政单位医疗	基本支出	56,849.35	56,849.35	56,849.35
331602金华市林业种苗管理站	12130201行政运行（林业）	基本支出	1,076,942.70	1,076,942.70	841,589.92	235,352.78
331602金华市林业种苗管理站	12130213林业执法与监督	金华市林业种苗行政执法	48,000.00				48,000.00	48,000.00
331602金华市林业种苗管理站	12210201住房公积金	基本支出	104,735.93	104,735.93	104,735.93
331603金华市林业技术推广站	12060502技术创新服务体系	第三批技术创新资金（城市绿化树种筛选）	100,500.00				100,500.00	100,500.00
331603金华市林业技术推广站	12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	135,492.00	135,492.00	135,492.00
331603金华市林业技术推广站	12080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	54,196.80	54,196.80	54,196.80
331603金华市林业技术推广站	12101102事业单位医疗	基本支出	64,358.70	64,358.70	64,358.70
331603金华市林业技术推广站	12130204林业事业机构	基本支出	979,955.97	979,955.97	839,533.77	140,422.20
331603金华市林业技术推广站	12130206林业技术推广（林业）	林业科技推广及科普宣传专项	40,000.00				40,000.00	40,000.00
331603金华市林业技术推广站	12130218林业质量安全	食用林产品安全监管工作专项	250,000.00				250,000.00	250,000.00
331603金华市林业技术推广站	12130299其他林业支出	国土绿化工作专项	135,000.00				135,000.00	135,000.00
331603金华市林业技术推广站	12210201住房公积金	基本支出	113,207.72	113,207.72	113,207.72
331604金华市野生动植物保护管理站	12080504未归口管理的行政单位离退休	基本支出	5,998.08	5,998.08	5,998.08
331604金华市野生动植物保护管理站	12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	82,740.00	82,740.00	82,740.00
331604金华市野生动植物保护管理站	12080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	33,096.00	33,096.00	33,096.00
331604金华市野生动植物保护管理站	12101102事业单位医疗	基本支出	39,301.50	39,301.50	39,301.50
331604金华市野生动植物保护管理站	12130204林业事业机构	基本支出	736,799.39	736,799.39	595,995.19	140,804.20
331604金华市野生动植物保护管理站	12130211动植物保护	金华市野生动植物保护管理工作专项	50,000.00				50,000.00	50,000.00
331604金华市野生动植物保护管理站	12130213林业执法与监督	木检、野保执法办案经费	195,000.00				195,000.00	195,000.00
331604金华市野生动植物保护管理站	12210201住房公积金	基本支出	70,069.28	70,069.28	70,069.28
331605金华市森林公安局	12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	163,438.60	163,438.60	163,438.60
331605金华市森林公安局	12080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	65,375.44	65,375.44	65,375.44
331605金华市森林公安局	12101101行政单位医疗	基本支出	77,633.35	77,633.35	77,633.35
331605金华市森林公安局	12130201行政运行（林业）	基本支出	1,759,419.89	1,759,419.89	1,304,271.05	455,148.84
331605金华市森林公安局	12130213林业执法与监督	森林公安专项	130,000.00				130,000.00	130,000.00
331605金华市森林公安局	12210201住房公积金	基本支出	151,280.61	151,280.61	151,280.61

 

　　4、2017年金华市本级部门财政拨款收支预算表

收      入		支    出
项           目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	82707590.95	一、 一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1498126.05	1498126.05
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	401859.78	401859.78
		十一、节能环保支出	40000000.	40000000.
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	40066570.25	40066570.25
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	741034.87	741034.87
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
	二十八、债务发行费用支出
本年收入总计	82707590.95	本年支出合计	82707590.95	82707590.95

 

　　5、2017年金华市本级部门一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		82,707,590.95	10,384,090.95	72,323,500.00
1	公共财政预算支出科目	82,707,590.95	10,384,090.95	72,323,500.00
1208	社会保障和就业支出	1,498,126.05	1,498,126.05
120805	行政事业单位离退休	1,498,126.05	1,498,126.05
12080504	未归口管理的行政单位离退休	313,697.49	313,697.49
12080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,020.40	846,020.40
12080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,408.16	338,408.16
1210	医疗卫生与计划生育支出	401,859.78	401,859.78
121011	行政事业单位医疗	401,859.78	401,859.78
12101101	行政单位医疗	298,199.58	298,199.58
12101102	事业单位医疗	103,660.20	103,660.20
1211	节能环保支出	40,000,000.00		40,000,000.00
121104	自然生态保护	40,000,000.00		40,000,000.00
12110401	生态保护	40,000,000.00		40,000,000.00
1213	农林水支出	40,066,570.25	7,743,070.25	32,323,500.00
121302	林业	40,066,570.25	7,743,070.25	32,323,500.00
12130201	行政运行（林业）	6,026,314.89	6,026,314.89
12130203	机关服务（林业）	108,000.00		108,000.00
12130204	林业事业机构	1,716,755.36	1,716,755.36
12130206	林业技术推广（林业）	40,000.00		40,000.00
12130209	森林生态效益补偿	24,124,600.00		24,124,600.00
12130211	动植物保护	50,000.00		50,000.00
12130213	林业执法与监督	373,000.00		373,000.00
12130218	林业质量安全	250,000.00		250,000.00
12130224	林业政策制定与宣传	2,250,000.00		2,250,000.00
12130234	林业防灾减灾	2,552,000.00		2,552,000.00
12130299	其他林业支出	2,575,900.00		2,575,900.00
1221	住房保障支出	741,034.87	741,034.87
122102	住房改革支出	741,034.87	741,034.87
12210201	住房公积金	741,034.87	741,034.87

 

                  6、2017年金华市本级部门政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计

 

　　7、2017年金华市本级部门三公经费预算表

单位编码&名称	所有资金来源							其中:一般公共预算资金							其中:政府性基金
	"三公"经费					会议费	培训费	"三公"经费					会议费	培训费	"三公"经费					会议费	培训费
	小计	因公出国	公务接待	公车购置	公车运行			小计	因公出国	公务接待	公车购置	公车运行			小计	因公出国	公务接待	公车购置	公车运行
合计	208,800		98,800		110,000	247,040	282,480	208,800		98,800		110,000	247,040	282,480
331301金华市林业局	51,800		31,800		20,000	162,940	101,200	51,800		31,800		20,000	162,940	101,200
331601金华市林业有害生物检疫站	14,800		10,000		4,800	15,500	35,000	14,800		10,000		4,800	15,500	35,000
331602金华市林业种苗管理站	12,600		7,000		5,600	15,000	19,000	12,600		7,000		5,600	15,000	19,000
331603金华市林业技术推广站	10,000		10,000			10,000	49,000	10,000		10,000			10,000	49,000
331604金华市野生动植物保护管理站	47,000		10,000		37,000	30,000	20,000	47,000		10,000		37,000	30,000	20,000
331605金华市森林公安局	72,600		30,000		42,600	13,600	58,280	72,600		30,000		42,600	13,600	58,280

 

　　8、2017年金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表

科目编码		科目名称	总计	基本支出预算
类	编码			合计	人员支出	日常公用支出
合计			10,384,090.95	10,384,090.95	8,745,584.68	1,638,506.27
301工资福利支出			7,720,388.71	7,720,388.71	7,706,761.81	13,626.90
	30101	30101基本工资	1,496,100.00	1,496,100.00	1,496,100.00
	30102	30102津贴补贴	2,486,388.00	2,486,388.00	2,486,388.00
	30103	30103奖金	664,470.00	664,470.00	664,470.00
	30104	30104其他社会保障缴费	489,179.41	489,179.41	475,552.51	13,626.90
	30107	30107绩效工资	218,400.00	218,400.00	218,400.00
	30108	30108机关事业单位基本养老保险缴费	846,020.40	846,020.40	846,020.40
	30109	30109职业年金缴费	338,408.16	338,408.16	338,408.16
	30199	30199其他工资福利支出	1,181,422.74	1,181,422.74	1,181,422.74
302商品和服务支出			1,562,079.37	1,562,079.37		1,562,079.37
	30201	30201办公费	90,000.00	90,000.00		90,000.00
	30202	30202印刷费	10,000.00	10,000.00		10,000.00
	30206	30206电费
	30207	30207邮电费	57,000.00	57,000.00		57,000.00
	30209	30209物业管理费
	30211	30211差旅费	96,000.00	96,000.00		96,000.00
	30213	30213维修（护）费	5,000.00	5,000.00		5,000.00
	30215	30215会议费	25,000.00	25,000.00		25,000.00
	30216	30216培训费	43,000.00	43,000.00		43,000.00
	30217	30217公务接待费	98,800.00	98,800.00		98,800.00
	30218	30218专用材料费
	30224	30224被装购置费
	30226	30226劳务费	15,000.00	15,000.00		15,000.00
	30227	30227委托业务费	20,000.00	20,000.00		20,000.00
	30228	30228工会经费	102,490.04	102,490.04		102,490.04
	30229	30229福利费	337,764.23	337,764.23		337,764.23
	30231	30231公务用车运行维护费	110,000.00	110,000.00		110,000.00
	30239	30239其他交通费用	322,602.00	322,602.00		322,602.00
	30299	30299其他商品和服务支出	229,423.10	229,423.10		229,423.10
303对个人和家庭的补助			1,038,822.87	1,038,822.87	1,038,822.87
	30301	30301离休费	233,928.00	233,928.00	233,928.00
	30302	30302退休费	3,060.00	3,060.00	3,060.00
	30305	30305生活补助	42,120.00	42,120.00	42,120.00
	30311	30311住房公积金	741,034.87	741,034.87	741,034.87
	30399	30399其他对个人和家庭补助支出	18,680.00	18,680.00	18,680.00
309基本建设支出
	30905	30905基础设施建设
	30908	30908物资储备
	30999	30999其他基本建设支出
310其他资本性支出			62,800.00	62,800.00		62,800.00
	31002	31002办公设备购置	62,800.00	62,800.00		62,800.00
	31008	31008物资储备
	31019	31019其他交通工具购置

9、2017年金华市本级部门预算支出分类科目汇总表

科目编码	名称	合计	财政拨款			财政专户管理的资金	政府专项资金	单位资金	单位结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
合计		84,696,090.95	82,707,590.95	82,707,590.95						1,988,500.00
1	公共财政预算支出科目	84,696,090.95	82,707,590.95	82,707,590.95						1,988,500.00
1206	科学技术支出	100,500.00								100,500.00
120605	科技条件与服务	100,500.00								100,500.00
12060502	技术创新服务体系	100,500.00								100,500.00
1208	社会保障和就业支出	1,498,126.05	1,498,126.05	1,498,126.05
120805	行政事业单位离退休	1,498,126.05	1,498,126.05	1,498,126.05
12080504	未归口管理的行政单位离退休	313,697.49	313,697.49	313,697.49
12080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,020.40	846,020.40	846,020.40
12080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,408.16	338,408.16	338,408.16
1210	医疗卫生与计划生育支出	401,859.78	401,859.78	401,859.78
121011	行政事业单位医疗	401,859.78	401,859.78	401,859.78
12101101	行政单位医疗	298,199.58	298,199.58	298,199.58
12101102	事业单位医疗	103,660.20	103,660.20	103,660.20
1211	节能环保支出	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
121104	自然生态保护	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
12110401	生态保护	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
1213	农林水支出	41,954,570.25	40,066,570.25	40,066,570.25						1,888,000.00
121302	林业	41,954,570.25	40,066,570.25	40,066,570.25						1,888,000.00
12130201	行政运行（林业）	6,026,314.89	6,026,314.89	6,026,314.89
12130203	机关服务（林业）	108,000.00	108,000.00	108,000.00
12130204	林业事业机构	1,716,755.36	1,716,755.36	1,716,755.36
12130206	林业技术推广（林业）	40,000.00	40,000.00	40,000.00
12130209	森林生态效益补偿	24,124,600.00	24,124,600.00	24,124,600.00
12130211	动植物保护	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12130213	林业执法与监督	373,000.00	373,000.00	373,000.00
12130218	林业质量安全	250,000.00	250,000.00	250,000.00
12130224	林业政策制定与宣传	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
12130234	林业防灾减灾	4,440,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00						1,888,000.00
12130299	其他林业支出	2,575,900.00	2,575,900.00	2,575,900.00
1221	住房保障支出	741,034.87	741,034.87	741,034.87
122102	住房改革支出	741,034.87	741,034.87	741,034.87
12210201	住房公积金	741,034.87	741,034.87	741,034.87