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金华市林业局2017年部门预算公开信息
发布日期: 2017- 04- 28 00:00 信息来源:市自然资源局(林业局) 浏览次数:

金华市林业局2017年部门预算公开信息

  一、金华市林业局概况

  (一)主要职能

  1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理。

  2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

  3. 负责森林资源保护发展监督管理。

  4.依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用、救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测,监督管理陆生野生动物和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

  5.组织指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;在市公安局的组织、指导下,协助开展狩猎组织和狩猎枪支、弹药的管理工作;组织、指导、协调、监督森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作,指导和监督森林防火和火灾扑救等安全管理工作。

  6.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,参与组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

  7.负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

  8.组织、指导全市林业产业发展工作。

  9.组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作;协调林业系统对外交流和合作。

  10.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,金华市林业局部门预算包括:局本级预算、下属市森林公安局、市林业种苗管理站、市林业有害生物检疫站、市林业技术推广站、市野生动植物保护管理站预算。

  二、金华市林业局2017年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算的总体安排情况

  按照综合预算的原则,金华市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和一般公共预算上年结转收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、科学技术支出、农林水支出及住房保障支出。金华市林业局2017年收支总预算8469.61万元。

  (二)收入预算总体安排情况

  金华市林业局2017年收入预算8469.61万元,其中:一般公共预算拨款收入8270.76万元,占97.65%;上年结转198.85万元,占2.35%
(三)支出预算总体安排情况

  金华市林业局2017年支出预算8469.61万元。

  1. 按支出功能分类,包括科学技术支出10.05万元,社会保障和就业149.81万元,医疗卫生与计划生育支出40.19万元,节能环保支出4000万元,农林水事务4195.46万元,住房保障支出万74.1万元。

  2. 按支出用途分类,包括人员支出874.56万元,日常公用支出163.85万元,项目支出7431.2万元。

  (四)财政拨款收支预算的总体情况

   金华市林业局2017年财政拨款收支总预算8270.76万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8270.76万元。支出包括:包括社会保障和就业149.81万元,医疗卫生与计划生育支出40.19万元,节能环保支出4000万元,农林水事务4006.66万元,住房保障支出万74.1万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市林业局2017年一般公共预算当年拨款8270.76     万元,比2016年执行数增加1490.35万元,主要是节能环保支出增长所致。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出149.81万元,占1.81 %;医疗卫生与计划生育支出40.19万元,占 0.49%;节能环保支出4000万元,占48.36%;农林水事务4006.66万元,占48.44%;住房保障支出万74.1万元,占 0.9%

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务149.81万元,主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位的离退休经费。

  (2)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务40.19万元,主要用于金华市林业局本级、下属行政单位的基本医疗保险缴费。

  (3) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)事务4000万元,主要用于金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿项目。

  (4)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)事务602.63万元,主要用于金华市林业局本级、下属行政单位的基本支出。

  (5)农林水支出(类)林业(款)机关服务(项)事务10.8万元,主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位的物业管理费。

  (6)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)事务171.68万元,主要用于金华市林业局下属事业单位的基本支出。

  (7)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)事4万元,主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

  (8)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)事务2412.46万元,主要用于生态公益林项目支出。

  (9) 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)事务5万元,主要用于金华市林业局下属事业单位动植物保护支出。

  (10)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)事务37.3万元,主要用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  (11)农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项)事务25万元,主要用于金华市林业局下属事业单位林业质量安全支出。

  (12)农林水支出(类)林业(款)林业政策制定与宣传(项)事务225万元,主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位的政策制定与宣传支出。

  (13) 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)事务255.2万元,主要用于金华市林业局本级森林消防的项目支出。

  (14)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)事务257.59万元主要用于林业资源保护、林业综合治理、平安林区建设、绿化造林、森林公安专项等其他用于林业方面的支出。

  (15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务74.1万元,主要用于金华市林业局本级、下属行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

  金华市林业局2017年一般公共预算基本支出 1038.41   万元,其中:人员经费874.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费163.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)政府性基金预算当年拨款情况

  金华市林业局局2017年没有政府性基金预算安排的支出。

  (八)2017年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算 0 万元。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 9.88 万元,比上年预算数下降20.51%。主要用于接待各级林业部门及相关工作等支出。减少的主要原因是根据八项规定要求严格控制公务接待,并要求同城不予接待。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 11万元,比上年预算数增加26.44  %。其中,公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出11万元,主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及租车费用等支出。增加的主要原因是增加了单位公务租车费用。

  (九)其它重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  金华市林业局本级和森林公安局2家行政单位以及种苗管理站、检疫站2家参公事业单位,2017年的机关运行经费财政拨款预算163.85万元。

  2.政府采购情况

  金华市林业局2017年政府采购预算总额442.01万元,其中:政府采购货物预算321.26万元,政府采购服务预算120.75万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年1231日,金华市林业局共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

  4.绩效目标设置情况。

  2017年金华市林业局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7232.35万元。

三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  12.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

  14.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

  15.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  16.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他用于林业方面的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

1. 2017年金华市本级部门收支预算总表

  2.2017年金华市本级部门收入预算总表

  3.2017年金华市本级部门支出预算总表

  4.2017年金华市本级部门财政拨款收支预算表

  5.2017年金华市本级部门一般公共预算支出表

  6.2017年金华市本级部门政府性基金预算支出表

  7.2017年金华市本级部门三公经费预算表

  8.2017年金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表

  9.2017年金华市本级部门预算支出分类科目汇总表

                      

                                                                                             金华市林业局

                                                                                             20174月28

 

 

    附件:

  1、2017年金华市本级部门收支预算总表

 

当年预算

当年预算

一、一般公共预算拨款

82,707,590.95

一、基本支出

10,384,090.95

二、政府性基金预算拨款

 

人员支出

8,745,584.68

三、财政专户管理的资金

 

日常公用支出

1,638,506.27

其中:行政事业性收费收入

 

二、项目支出

74,312,000.00

地方政府授权财政监管的资金

 

通用项目支出

2,415,500.00

专项资金

 

专用项目支出

71,896,500.00

四、政府专项资金

 

 

 

五、单位资金

 

 

 

其中:上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

82,707,590.95

本年支出合计

84,696,090.95

六、单位结余

 

三、对附属单位补助支出

 

其中:专项结余

 

四、上缴上级支出

 

事业基金

 

 

 

七、上年结转

1,988,500.00

 

 

其中:一般公共预算结转

1,888,000.00

 

 

政府性基金预算结转

 

 

 

非税资金结转

 

 

 

政府专项资金结转

100,500.00

 

 

84,696,090.95

84,696,090.95

 

 

22017年金华市本级部门收入预算总表

   

部门(单位)名称 合计 财政拨款 财政专户管理的资金 政府专项资金 单位资金 单位结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算
合计 84,696,090.95 82,707,590.95 82,707,590.95           1,988,500.00
331301金华市林业局 75,846,498.67 73,958,498.67 73,958,498.67           1,888,000.00
331601金华市林业有害生物检疫站 1,958,168.20 1,958,168.20 1,958,168.20            
331602金华市林业种苗管理站 1,458,560.75 1,458,560.75 1,458,560.75            
331603金华市林业技术推广站 1,872,711.19 1,772,211.19 1,772,211.19           100,500.00
331604金华市野生动植物保护管理站 1,213,004.25 1,213,004.25 1,213,004.25            
331605金华市森林公安局 2,347,147.89 2,347,147.89 2,347,147.89            

   3、2017年金华市本级部门支出预算总表

 

单位编码&名称 科目编码&名称 项目名称 总计 基本支出 项目支出
小计 人员支出 日常公用支出  小计 通用项目 专用项目
合计     84,696,090.95 10,384,090.95 8,745,584.68 1,638,506.27 74,312,000.00 2,415,500.00 71,896,500.00
331301金华市林业局 12080504未归口管理的行政单位离退休 基本支出 24,310.08 24,310.08 24,310.08        
331301金华市林业局 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 249,344.80 249,344.80 249,344.80        
331301金华市林业局 12080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 99,737.92 99,737.92 99,737.92        
331301金华市林业局 12101101行政单位医疗 基本支出 118,438.82 118,438.82 118,438.82        
331301金华市林业局 12110401生态保护 金华市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿资金项目 40,000,000.00       40,000,000.00   40,000,000.00
331301金华市林业局 12130201行政运行(林业) 基本支出 2,337,115.15 2,337,115.15 1,890,825.96 446,289.19      
331301金华市林业局 12130203机关服务(林业) 物业管理费 108,000.00       108,000.00 108,000.00  
331301金华市林业局 12130209森林生态效益补偿 生态公益林项目 24,124,600.00       24,124,600.00   24,124,600.00
331301金华市林业局 12130224林业政策制定与宣传 林业管理工作经费 680,000.00       680,000.00 680,000.00  
331301金华市林业局 12130224林业政策制定与宣传 森林金华创建 1,570,000.00       1,570,000.00   1,570,000.00
331301金华市林业局 12130234林业防灾减灾 森林消防 1,000,000.00       1,000,000.00   1,000,000.00
331301金华市林业局 12130234林业防灾减灾 金衢盆地森林重点火险区综合治理二期项目 3,440,000.00       3,440,000.00   3,440,000.00
331301金华市林业局 12130299其他林业支出 金华市本级林业发展资金项目 1,420,000.00       1,420,000.00   1,420,000.00
331301金华市林业局 12130299其他林业支出 林业展会经费 90,000.00       90,000.00 90,000.00  
331301金华市林业局 12130299其他林业支出 物种园运行维护费 300,000.00       300,000.00 300,000.00  
331301金华市林业局 12130299其他林业支出 林业信息化运行维护费 80,000.00       80,000.00 80,000.00  
331301金华市林业局 12210201住房公积金 基本支出 204,951.90 204,951.90 204,951.90        
331601金华市林业有害生物检疫站 12080504未归口管理的行政单位离退休 基本支出 278,912.48 278,912.48 269,136.08 9,776.40      
331601金华市林业有害生物检疫站 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 95,322.20 95,322.20 95,322.20        
331601金华市林业有害生物检疫站 12080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 38,128.88 38,128.88 38,128.88        
331601金华市林业有害生物检疫站 12101101行政单位医疗 基本支出 45,278.06 45,278.06 45,278.06        
331601金华市林业有害生物检疫站 12130201行政运行(林业) 基本支出 852,837.15 852,837.15 642,124.49 210,712.66      
331601金华市林业有害生物检疫站 12130299其他林业支出 古树名木保护及资源普查 341,900.00       341,900.00   341,900.00
331601金华市林业有害生物检疫站 12130299其他林业支出 林业有害生物检疫及防控专项 209,000.00       209,000.00 209,000.00  
331601金华市林业有害生物检疫站 12210201住房公积金 基本支出 96,789.43 96,789.43 96,789.43        
331602金华市林业种苗管理站 12080504未归口管理的行政单位离退休 基本支出 4,476.85 4,476.85 4,476.85        
331602金华市林业种苗管理站 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 119,682.80 119,682.80 119,682.80        
331602金华市林业种苗管理站 12080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 47,873.12 47,873.12 47,873.12        
331602金华市林业种苗管理站 12101101行政单位医疗 基本支出 56,849.35 56,849.35 56,849.35        
331602金华市林业种苗管理站 12130201行政运行(林业) 基本支出 1,076,942.70 1,076,942.70 841,589.92 235,352.78      
331602金华市林业种苗管理站 12130213林业执法与监督 金华市林业种苗行政执法 48,000.00       48,000.00 48,000.00  
331602金华市林业种苗管理站 12210201住房公积金 基本支出 104,735.93 104,735.93 104,735.93        
331603金华市林业技术推广站 12060502技术创新服务体系 第三批技术创新资金(城市绿化树种筛选) 100,500.00       100,500.00 100,500.00  
331603金华市林业技术推广站 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 135,492.00 135,492.00 135,492.00        
331603金华市林业技术推广站 12080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 54,196.80 54,196.80 54,196.80        
331603金华市林业技术推广站 12101102事业单位医疗 基本支出 64,358.70 64,358.70 64,358.70        
331603金华市林业技术推广站 12130204林业事业机构 基本支出 979,955.97 979,955.97 839,533.77 140,422.20      
331603金华市林业技术推广站 12130206林业技术推广(林业) 林业科技推广及科普宣传专项 40,000.00       40,000.00 40,000.00  
331603金华市林业技术推广站 12130218林业质量安全 食用林产品安全监管工作专项 250,000.00       250,000.00 250,000.00  
331603金华市林业技术推广站 12130299其他林业支出 国土绿化工作专项 135,000.00       135,000.00 135,000.00  
331603金华市林业技术推广站 12210201住房公积金 基本支出 113,207.72 113,207.72 113,207.72        
331604金华市野生动植物保护管理站 12080504未归口管理的行政单位离退休 基本支出 5,998.08 5,998.08 5,998.08        
331604金华市野生动植物保护管理站 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 82,740.00 82,740.00 82,740.00        
331604金华市野生动植物保护管理站 12080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 33,096.00 33,096.00 33,096.00        
331604金华市野生动植物保护管理站 12101102事业单位医疗 基本支出 39,301.50 39,301.50 39,301.50        
331604金华市野生动植物保护管理站 12130204林业事业机构 基本支出 736,799.39 736,799.39 595,995.19 140,804.20      
331604金华市野生动植物保护管理站 12130211动植物保护 金华市野生动植物保护管理工作专项 50,000.00       50,000.00 50,000.00  
331604金华市野生动植物保护管理站 12130213林业执法与监督 木检、野保执法办案经费 195,000.00       195,000.00 195,000.00  
331604金华市野生动植物保护管理站 12210201住房公积金 基本支出 70,069.28 70,069.28 70,069.28        
331605金华市森林公安局 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 163,438.60 163,438.60 163,438.60        
331605金华市森林公安局 12080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 65,375.44 65,375.44 65,375.44        
331605金华市森林公安局 12101101行政单位医疗 基本支出 77,633.35 77,633.35 77,633.35        
331605金华市森林公安局 12130201行政运行(林业) 基本支出 1,759,419.89 1,759,419.89 1,304,271.05 455,148.84      
331605金华市森林公安局 12130213林业执法与监督 森林公安专项 130,000.00       130,000.00 130,000.00  
331605金华市森林公安局 12210201住房公积金 基本支出 151,280.61 151,280.61 151,280.61        

 

  4、2017年金华市本级部门财政拨款收支预算表

收      入 支    出
项           目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 82707590.95 一、 一般公共服务支出      
二、政府性基金预算拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 1498126.05 1498126.05  
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生与计划生育支出 401859.78 401859.78  
    十一、节能环保支出 40000000. 40000000.  
    十二、城乡社区支出      
    十三、农林水支出 40066570.25 40066570.25  
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探信息等支出      
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出 741034.87 741034.87  
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、预备费      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务付息支出      
  二十八、债务发行费用支出      
           
本年收入总计 82707590.95 本年支出合计 82707590.95 82707590.95  

 

  5、2017年金华市本级部门一般公共预算支出表

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计   82,707,590.95 10,384,090.95 72,323,500.00    
1 公共财政预算支出科目 82,707,590.95 10,384,090.95 72,323,500.00    
  1208   社会保障和就业支出 1,498,126.05 1,498,126.05      
    120805     行政事业单位离退休 1,498,126.05 1,498,126.05      
      12080504       未归口管理的行政单位离退休 313,697.49 313,697.49      
      12080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 846,020.40 846,020.40      
      12080506       机关事业单位职业年金缴费支出 338,408.16 338,408.16      
  1210   医疗卫生与计划生育支出 401,859.78 401,859.78      
    121011     行政事业单位医疗 401,859.78 401,859.78      
      12101101       行政单位医疗 298,199.58 298,199.58      
      12101102       事业单位医疗 103,660.20 103,660.20      
  1211   节能环保支出 40,000,000.00   40,000,000.00    
    121104     自然生态保护 40,000,000.00   40,000,000.00    
      12110401       生态保护 40,000,000.00   40,000,000.00    
  1213   农林水支出 40,066,570.25 7,743,070.25 32,323,500.00    
    121302     林业 40,066,570.25 7,743,070.25 32,323,500.00    
      12130201       行政运行(林业) 6,026,314.89 6,026,314.89      
      12130203       机关服务(林业) 108,000.00   108,000.00    
      12130204       林业事业机构 1,716,755.36 1,716,755.36      
      12130206       林业技术推广(林业) 40,000.00   40,000.00    
      12130209       森林生态效益补偿 24,124,600.00   24,124,600.00    
      12130211       动植物保护 50,000.00   50,000.00    
      12130213       林业执法与监督 373,000.00   373,000.00    
      12130218       林业质量安全 250,000.00   250,000.00    
      12130224       林业政策制定与宣传 2,250,000.00   2,250,000.00    
      12130234       林业防灾减灾 2,552,000.00   2,552,000.00    
      12130299       其他林业支出 2,575,900.00   2,575,900.00    
  1221   住房保障支出 741,034.87 741,034.87      
    122102     住房改革支出 741,034.87 741,034.87      
      12210201       住房公积金 741,034.87 741,034.87      

 

                  6、2017年金华市本级部门政府性基金预算支出表

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计            

 

  7、2017年金华市本级部门三公经费预算表

单位编码&名称 所有资金来源 其中:一般公共预算资金 其中:政府性基金
"三公"经费 会议费 培训费 "三公"经费 会议费 培训费 "三公"经费 会议费 培训费
小计 因公出国 公务接待 公车购置 公车运行 小计 因公出国 公务接待 公车购置 公车运行 小计 因公出国 公务接待 公车购置 公车运行
合计 208,800   98,800   110,000 247,040 282,480 208,800   98,800   110,000 247,040 282,480              
331301金华市林业局 51,800   31,800   20,000 162,940 101,200 51,800   31,800   20,000 162,940 101,200              
331601金华市林业有害生物检疫站 14,800   10,000   4,800 15,500 35,000 14,800   10,000   4,800 15,500 35,000              
331602金华市林业种苗管理站 12,600   7,000   5,600 15,000 19,000 12,600   7,000   5,600 15,000 19,000              
331603金华市林业技术推广站 10,000   10,000     10,000 49,000 10,000   10,000     10,000 49,000              
331604金华市野生动植物保护管理站 47,000   10,000   37,000 30,000 20,000 47,000   10,000   37,000 30,000 20,000              
331605金华市森林公安局 72,600   30,000   42,600 13,600 58,280 72,600   30,000   42,600 13,600 58,280              

 

  8、2017年金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表

科目编码 科目名称 总计 基本支出预算
编码 合计 人员支出 日常公用支出
合计     10,384,090.95 10,384,090.95 8,745,584.68 1,638,506.27
301工资福利支出     7,720,388.71 7,720,388.71 7,706,761.81 13,626.90
  30101 30101基本工资 1,496,100.00 1,496,100.00 1,496,100.00  
  30102 30102津贴补贴 2,486,388.00 2,486,388.00 2,486,388.00  
  30103 30103奖金 664,470.00 664,470.00 664,470.00  
  30104 30104其他社会保障缴费 489,179.41 489,179.41 475,552.51 13,626.90
  30107 30107绩效工资 218,400.00 218,400.00 218,400.00  
  30108 30108机关事业单位基本养老保险缴费 846,020.40 846,020.40 846,020.40  
  30109 30109职业年金缴费 338,408.16 338,408.16 338,408.16  
  30199 30199其他工资福利支出 1,181,422.74 1,181,422.74 1,181,422.74  
302商品和服务支出     1,562,079.37 1,562,079.37   1,562,079.37
  30201 30201办公费 90,000.00 90,000.00   90,000.00
  30202 30202印刷费 10,000.00 10,000.00   10,000.00
  30206 30206电费        
  30207 30207邮电费 57,000.00 57,000.00   57,000.00
  30209 30209物业管理费        
  30211 30211差旅费 96,000.00 96,000.00   96,000.00
  30213 30213维修(护)费 5,000.00 5,000.00   5,000.00
  30215 30215会议费 25,000.00 25,000.00   25,000.00
  30216 30216培训费 43,000.00 43,000.00   43,000.00
  30217 30217公务接待费 98,800.00 98,800.00   98,800.00
  30218 30218专用材料费        
  30224 30224被装购置费        
  30226 30226劳务费 15,000.00 15,000.00   15,000.00
  30227 30227委托业务费 20,000.00 20,000.00   20,000.00
  30228 30228工会经费 102,490.04 102,490.04   102,490.04
  30229 30229福利费 337,764.23 337,764.23   337,764.23
  30231 30231公务用车运行维护费 110,000.00 110,000.00   110,000.00
  30239 30239其他交通费用 322,602.00 322,602.00   322,602.00
  30299 30299其他商品和服务支出 229,423.10 229,423.10   229,423.10
303对个人和家庭的补助     1,038,822.87 1,038,822.87 1,038,822.87  
  30301 30301离休费 233,928.00 233,928.00 233,928.00  
  30302 30302退休费 3,060.00 3,060.00 3,060.00  
  30305 30305生活补助 42,120.00 42,120.00 42,120.00  
  30311 30311住房公积金 741,034.87 741,034.87 741,034.87  
  30399 30399其他对个人和家庭补助支出 18,680.00 18,680.00 18,680.00  
309基本建设支出            
  30905 30905基础设施建设        
  30908 30908物资储备        
  30999 30999其他基本建设支出        
310其他资本性支出     62,800.00 62,800.00   62,800.00
  31002 31002办公设备购置 62,800.00 62,800.00   62,800.00
  31008 31008物资储备        
  31019 31019其他交通工具购置        

9、2017年金华市本级部门预算支出分类科目汇总表

科目编码 名称 合计 财政拨款 财政专户管理的资金 政府专项资金 单位资金 单位结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算
合计   84,696,090.95 82,707,590.95 82,707,590.95           1,988,500.00
1 公共财政预算支出科目 84,696,090.95 82,707,590.95 82,707,590.95           1,988,500.00
  1206   科学技术支出 100,500.00               100,500.00
    120605     科技条件与服务 100,500.00               100,500.00
      12060502       技术创新服务体系 100,500.00               100,500.00
  1208   社会保障和就业支出 1,498,126.05 1,498,126.05 1,498,126.05            
    120805     行政事业单位离退休 1,498,126.05 1,498,126.05 1,498,126.05            
      12080504       未归口管理的行政单位离退休 313,697.49 313,697.49 313,697.49            
      12080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 846,020.40 846,020.40 846,020.40            
      12080506       机关事业单位职业年金缴费支出 338,408.16 338,408.16 338,408.16            
  1210   医疗卫生与计划生育支出 401,859.78 401,859.78 401,859.78            
    121011     行政事业单位医疗 401,859.78 401,859.78 401,859.78            
      12101101       行政单位医疗 298,199.58 298,199.58 298,199.58            
      12101102       事业单位医疗 103,660.20 103,660.20 103,660.20            
  1211   节能环保支出 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00            
    121104     自然生态保护 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00            
      12110401       生态保护 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00            
  1213   农林水支出 41,954,570.25 40,066,570.25 40,066,570.25           1,888,000.00
    121302     林业 41,954,570.25 40,066,570.25 40,066,570.25           1,888,000.00
      12130201       行政运行(林业) 6,026,314.89 6,026,314.89 6,026,314.89            
      12130203       机关服务(林业) 108,000.00 108,000.00 108,000.00            
      12130204       林业事业机构 1,716,755.36 1,716,755.36 1,716,755.36            
      12130206       林业技术推广(林业) 40,000.00 40,000.00 40,000.00            
      12130209       森林生态效益补偿 24,124,600.00 24,124,600.00 24,124,600.00            
      12130211       动植物保护 50,000.00 50,000.00 50,000.00            
      12130213       林业执法与监督 373,000.00 373,000.00 373,000.00            
      12130218       林业质量安全 250,000.00 250,000.00 250,000.00            
      12130224       林业政策制定与宣传 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00            
      12130234       林业防灾减灾 4,440,000.00 2,552,000.00 2,552,000.00           1,888,000.00
      12130299       其他林业支出 2,575,900.00 2,575,900.00 2,575,900.00            
  1221   住房保障支出 741,034.87 741,034.87 741,034.87            
    122102     住房改革支出 741,034.87 741,034.87 741,034.87            
      12210201       住房公积金 741,034.87 741,034.87 741,034.87            




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